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                • 索引号

                  746753455/201909-00156
                • 组配分类

                  本部门决算
                • 发布机构

                  市生态环境局
                • 发文日期

                  2019-09-25 00:00
                • 发布文号

                • 关键词

                • 信息来源

                  市生态环境局
                • 主题导航

                  城乡建设、环境保护
                • 信息名称

                  原宣城☉市环境保护局〇2018年度部门决算
                • 内容概述

                • 浏览次数

                原宣城市环♀境保护局2018年度部门决算

                发布时间:2019-09-25 00:00:00

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                原宣城市环境保护「局2018年度部门决算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2019年9月

                 

                 

                 

                 

                 

                目  录

                 

                第一部分 原宣城市环境保№护局概况

                一、部门职责

                二、机构设置

                第二部分 原宣城市环境保护局2018年度部门决算█表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决∞算表

                三、支出决算表

                四、财政↑拨款收入【支出决算总表

                五、一般公共︾预算财政拨【款收入支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、政府︻性基金预算财政拨款『收入支出决算表

                第三部分 原宣城市环境保护局2018年●度部门决算情况说∏明

                一、收入支出★决算总体情况

                二、收☆入决算情况说◇明

                三、支出决算情况说明

                四、财政拨款收★入支出决算总体情况说明

                五、一般公共预算∞财政拨款收入支出决算情况说明

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

                八、其他重要事项的情卐况说明

                第四部分 名词解释

                原宣城市环境保护局2018年度部门决算情况

                 

                第一部分 原宣城市环境保护局概况

                一、部门职责

                    (一)贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规;拟订地方性◆环保规范性文件;贯彻执行环境保护地方标准、基准和技术规范;组织编制㊣ 全市环境功能区划;组织拟订并↘监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与拟订全市主体功能区划。

                    (二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染№事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市、区)政府重大突※发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域的环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治▃工作。

                     (三)承担落实国家→、省、市减排目标的责任。组织实施排污许可证制∑度,组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施;提出实施总量控制的污染物名称和控制指标;督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况;实施环境△保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果「。

                     (四)负责提出环境▲保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意⌒见,并配合有关部门做好国〖家、省、市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作;参与应■对气候变化工作。

                     (五)承担从〇源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价〓,对涉及环境保护的地方←规范性文件提出有关环境影响方面的意见,按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

                    (六)负责环境』污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作●;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

                    (七)指导、协调、监督生态保∑ 护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影●响的自然资源开发●利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工【作;协调和监督野生动╲植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安▓全,承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作。

                    (八)负责核安全和辐射安全的监督管ξ理。参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应▼急处理工作;监督〒管理核设施安全、放射源安全ξ;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

                    (九)负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进↑行调查评估、预测预警;组织建设和管理 -2-

                市环境监测网和环境信息网;建立和实行环境◎质量公告制度,统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。

                    (十)开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

                    (十一)开展环境保护国际合作交流。组织协调有关环境保护国际条约市内履约活动,参与处理涉外环境保护事务。

                    (十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育ζ 工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与ζ 环境保护。

                    (十三)承办市政府交办的其他事项。

                二、机构设置

                    原宣城市环境保护局2018年度部门决算算包括局机关和局属事业单位预算,包括:宣城市环境保↘护局局机关及宣城市环境监测『中心、宣城市环境监察支队、开发区分局、大气污染防治办公室、总量办、环境※信息中心、环境宣教中心、固体废物管理中心、辐射站等9个直属事业单位,共有公务员编制15个,公务员14名,事业编制92个,事业人员87名,离退休人员8名。

                    从决算单位构成◇看,原宣城市环境保护局 2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算一∴致,没有变动。纳入原宣城市环境保护局局 2018年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个,详细情况见下表:

                 

                序号

                单位名称

                单位性质

                1

                宣城市环境保护局局机关

                行政单位

                2

                宣城市环境监测中心

                公益一类事︼业单位

                3

                宣城市环境监察支队

                公益一类事业单位

                4

                宣城市环境保护科学研究⊙所

                公益一类事业单位

                 

                 第二部分 原宣城市环境保护局2018年度部门决算表

                 

                收入支出决算总表

                     

                公开01表

                部门:原宣城市环境保护局

                   

                金额单位:万元

                收入

                支出

                项 目

                决算数

                项目

                决算数

                栏 次

                3463.37

                   

                一、财政拨款收入

                 

                一、一般公共』服务支出

                20.00

                二、上级补助收入

                 

                二、外交支出

                 

                三、事业收入

                 

                三、国防支出

                 

                四、经营收入

                 

                四、公共安全支出

                 

                五、附属》单位上缴收入

                 

                五、教育支出

                 

                六、其他收入

                 

                六、科学技术支出

                 
                   

                七、文化体育与传媒支√出

                 
                   

                八、社√会保障和就业支出

                27.68

                   

                九、医疗卫生与○计划生育支出

                 
                   

                十、节能环保支ω 出

                7121.75

                   

                十一、城乡社区支∩出

                 
                   

                十二、农林水支♀出

                 
                   

                十三、交〓通运输支出

                 
                   

                十四、资源勘探信息等支出

                 
                   

                十五、商业※服务业等支出

                 
                   

                十六、金融支出

                 
                   

                十七、援助其他地区支出

                 
                   

                十八、国土海洋气象等支出

                 
                   

                十九、住房保障支出

                 
                   

                二十、粮油物资储备←支出

                 
                   

                二十一、其他支出

                 
                   

                二十二、债务还本支出

                 
                   

                二十三、债务付息支出

                 

                本︾年收入合计

                3463.37

                本年★支出合计

                7169.42

                 用事业基金弥补收支差额

                 

                结余分配

                 

                 年初结№转和结余

                4581.69

                     年末结转〖和结余

                875.63

                       

                总计

                8045.06

                总计

                8045.06

                 

                收入决算表

                         

                 公开02表

                部门:原宣城市环境保护局

                       

                金额单位:万元

                项目

                本年∴收入合计

                财政拨款收入

                上级补助收入

                事业

                收入

                经营

                收入

                附属单位上缴收入

                其他收入

                支出功能分类科目编码

                科目名称

                栏次

                合计

                3,463.37

                3,463.37

                         

                201

                一般公共☉服务支出

                20.00

                20.00

                         

                20113

                商贸事务

                20.00

                20.00

                         

                2011308

                  招商引资

                20.00

                20.00

                         

                208

                社会保障和就业支出

                27.68

                27.68

                         

                20805

                行政事ω 业单位离退休

                27.68

                27.68

                         

                2080501

                  归口管理的行政单位离退♀休

                1.45

                1.45

                         

                2080502

                  事业单位离退╱休

                1.12

                1.12

                         

                2080506

                  机关事业单位职业¤年金缴费支出

                25.11

                25.11

                         

                211

                节能环□ 保支出

                3,415.69

                3,415.69

                         

                21101

                环境⊙保护管理事务

                1,276.56

                1,276.56

                         

                2110101

                  行政运行

                1,081.36

                1,081.36

                         

                2110199

                  其他环境保○护管理事务支出

                195.20

                195.20

                         

                21102

                环境々监测与监察

                913.06

                913.06

                         

                2110299

                  其他环境〓监测与监察支出

                913.06

                913.06

                         

                21103

                污染防治

                788.82

                788.82

                         

                2110399

                  其他污染⌒防治支出

                788.82

                788.82

                         

                21104

                自然生态保护

                160.00

                160.00

                         

                2110401

                  生态保护

                160.00

                160.00

                         

                21111

                污染减排

                277.25

                277.25

                         

                2111102

                  环境执法监⊙察

                174.25

                174.25

                         

                2111103

                  减排专↓项支出

                98.00

                98.00

                         

                2111199

                  其他污染减排支出

                5.00

                5.00

                         

                     支出决算表

                               

                公开03表

                部门:原宣城市环境保护局

                           

                金额单位:万元

                项目

                本年支〒出合计

                基本支出

                项目支出

                上缴上级支出

                经营支出

                对附属单位补助支出

                支出功能分类科目编码

                科目名称

                合计

                7,169.42

                2,189.66

                4,979.77

                     

                201

                一般公共√服务支出

                20.00

                 

                20.00

                     

                20113

                商贸事务

                20.00

                 

                20.00

                     

                2011308

                  招商引资

                20.00

                 

                20.00

                     

                208

                社会保障和就业支出

                27.68

                27.68

                       

                20805

                行政事Ψ 业单位离退休

                27.68

                27.68

                       

                2080501

                  归口管理的行政单位离退休

                1.45

                1.45

                       

                2080502

                  事业单位离退休

                1.12

                1.12

                       

                2080506

                  机关事业单位职业年金∞缴费支出

                25.11

                25.11

                       

                211

                节能环保∮支出

                7,121.75

                2,161.98

                4,959.77

                     

                21101

                环境保护管理事务

                1,286.56

                1,286.56

                       

                2110101

                  行政运行

                1,081.36

                1,081.36

                       

                2110199

                  其他环境保护管理事¤务支出

                205.20

                205.20

                       

                21102

                环境监测与监察

                913.06

                700.72

                212.34

                     

                2110299

                  其他环境监测与监察支出

                913.06

                700.72

                212.34

                     

                21103

                污染防治

                4,101.21

                0.45

                4,100.76

                     

                2110302

                  水体

                3,883.80

                 

                3,883.80

                     

                2110399

                  其他←污染防治支出

                217.41

                0.45

                216.96

                     

                21104

                自然生态保护

                160.00

                 

                160.00

                     

                2110401

                  生态保护

                160.00

                 

                160.00

                     

                21111

                污染减排

                660.92

                174.25

                486.67

                     

                2111102

                  环境执◆法监察

                174.25

                174.25

                       

                2111103

                  减排专项支出

                19.55

                 

                19.55

                     

                 

                财政拨款收入支出∴决算总表

                     

                公开04表

                部门:原宣城市环境保护局

                   

                金额单位:万元

                收入

                支出

                项    目

                决算数

                项目(按功能分类)

                决算数

                一、一般公共预算财政拨款

                3,463.37

                一、一般■公共服务支出

                20.00

                二、政府性基金预算财政拨款

                 

                二、外交支出

                 
                   

                三、国防支出

                 
                   

                四、公共安全支出

                 
                   

                五、教育支出

                 
                   

                六、科学技术支出

                 
                   

                七、文化体育与传媒支出

                 
                   

                八、社会保障和就业支出

                27.68

                   

                九、医疗卫生与计划生育①支出

                 
                   

                十、节能卐环保支出

                7,121.75

                   

                十一、城乡社区支出

                 
                   

                十二、农林水支出

                 
                   

                十三、交通运输支出

                 
                   

                十四、资源勘探信息等支出

                 
                   

                十五、商业服务业等支ㄨ出

                 
                   

                十六、金融支出

                 
                   

                十七、援助其他地区支出

                 
                   

                十八、国土海洋气象等支出

                 
                   

                十九、住房保障支出

                 
                   

                二十、粮油物资储备支出

                 
                   

                二十一、其他支出

                 
                   

                二十二、债务还本支出

                 
                   

                二十三、债务付息支出

                 

                本年收入合■计

                3,463.37

                本年支出合计

                7,169.42

                年初财政拨款结转和结余

                4,581.69

                年末财政拨款结转和结余

                875.63

                一般公共预算财政拨款

                4,581.69

                   

                政府性基金预算财政拨款

                     

                合计

                8,045.06

                合计

                8045.06

                 

                 

                 

                一★般公共预算财政拨款收入支出决算表

                201909251545013003_IxZnliB4.png

                 

                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公开06表

                部门:原宣城市环境保护局

                         

                金额单位:万元

                科目编码

                科目名称

                决算数

                科目编码

                科目名称

                决算数

                科目编码

                科目名称

                决算数

                301

                工资福利♀支出

                1,548.65

                302

                商品和服务∏支出

                504.45

                310

                资本性支出

                21.99

                30101

                  基本工资

                338.17

                30201

                  办公费

                54.15

                31001

                  房屋建筑物购建

                 

                30102

                  津贴补贴

                240.10

                30202

                  印刷费

                 

                31002

                  办公设备购⌒置

                14.01

                30103

                  奖金

                324.67

                30203

                  咨询费

                 

                31003

                  专用设备购▲置∏

                7.98

                30106

                  伙食※补助费

                 

                30204

                  手续费

                 

                31005

                  基础设施建设

                 

                30107

                  绩效工资

                114.65

                30205

                  水费

                0.68

                31006

                  大型修缮

                 

                30108

                机关事业单位№基本养老保险费

                271.16

                30206

                  电费

                20.75

                31007

                  信息网络及软件购置更新

                 

                30109

                  职业年金缴费

                25.11

                30207

                  邮电费

                34.92

                31008

                  物资储备

                 

                30110

                  职工基本医疗保※险缴费

                 

                30208

                  取暖费

                 

                31009

                  土地补偿

                 

                30111

                  公务员医疗补助缴费

                 

                30209

                  物业管理费

                12.04

                31010

                  安置补助

                 

                30112

                  其他社会保▲障缴费

                 

                30211

                  差旅费

                76.04

                31011

                  地々上附着物和青苗补偿

                 

                30113

                  住房◥公积金

                158.53

                30212

                因公出国(境)费用

                 

                31012

                  拆迁补偿

                 

                30114

                  医疗费

                 

                30213

                  维修(护)费

                19.35

                31013

                  公务用车购置

                 

                30199

                  其ぷ他工资福利支出

                76.27

                30214

                  租赁费

                 

                31019

                  其他交通工具购置

                 

                303

                对个人◥和家庭的补助

                51.07

                30215

                  会议费

                15.83

                31021

                  文物和陈列品◣购置

                 

                30301

                  离休费

                 

                30216

                  培训费

                10.28

                31022

                  无形资产购置

                 

                30302

                  退休费

                2.57

                30217

                  公务招待费

                14.50

                31099

                  其他资本性◤支出

                 

                30303

                  退职(役)费

                 

                30218

                  专■用材料费

                6.94

                312

                对企☆业补助

                63.50

                30304

                  抚恤金

                1.82

                30224

                  被装购置费

                 

                31201

                  资本金注入

                 

                30305

                  生活补助

                 

                30225

                  专用燃料费

                 

                31203

                  政府投资☉基金股权投资

                 

                30306

                  救济费

                 

                30226

                  劳务费

                41.29

                31204

                  费用补贴

                 

                30307

                  医疗费补【助

                 

                30227

                  委托业@ 务费

                16.38

                31205

                  利息补贴

                 

                30308

                  助学金

                 

                30228

                  工会经费

                21.00

                31299

                  其他对企∏业补助

                63.50

                30309

                  奖励金

                 

                30229

                  福利费

                 

                313

                对社会保↓障基金补助

                 

                30310

                  个人农业生产补贴

                 

                30231

                公◣务用车运行维护费

                43.77

                31302

                  对社会保险基金补助

                 

                30399

                对其⌒ 他个人和家庭的补助支出

                46.67

                30239

                  其他交通费用

                12.25

                31303

                  补◥充全国社会保障基金

                 

                 

                 

                 

                30240

                  税金↓及附加费用

                 

                399

                其他支出

                 

                 

                 

                 

                30299

                其他商品和服务支出

                104.28

                39906

                  赠与

                 

                 

                 

                 

                307

                债务利息及费用支出

                 

                39907

                  国家赔偿费用支出

                 

                 

                 

                 

                30701

                  国内债务付息

                 

                39908

                  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

                 

                 

                 

                 

                30702

                  国外〓债务付息

                 

                39999

                  其他支出

                 

                 

                 

                 

                30703

                  国内债务发行≡费用

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30704

                  国外债务发行费用

                 

                 

                 

                 

                人员经费合计

                1,599.72

                公用经费合计

                 589.94

                 

                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                               

                公开07表

                部门:原宣城市环境保护局

                           

                金额单位:万元

                项目

                年初结转和结▅余

                本年收入

                本年支出

                年末结转和结余

                支出功能分类

                科目编码

                科目名称(项目)

                小计

                基本支出  

                项目支出

                合计

                           
                               
                               

                原宣城市环№境保护局没有政府性基金收入,也没有使用政∮府性基金安排的支出,故本表无数据↘

                 

                第三部分 原宣城市环境保护局2018年度部门决算情况说明

                    一、收入支出决算总体情况说明

                    2018年度收入总计8045.06万元(含年初▆结转和结余4581.69万元),支出总计8045.06万元(年末结转和结余875.63万元)。与2017年11296.78相比,收、支总计各╱减少3251.72万元,下降28.78%,主要原』因是卐2018年相比2017年中央及省级拨付环保资金项目金额减少。

                    二、收入决算情况说明

                    2018年度收入合计3463.37万元,其中:财政拨款收入3463.37万元,占100%。

                    三、支出决算情况说明

                    2018年度支出合计7169.42万元,其中:基本支出2189.66万元,占30.55%;项目支出4979.77万元,占69.45%。

                    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                    2018年度财政拨款收入总计8045.06万元(含年初结转和结∩余4581.69万元),支出总计8045.06万元(年末结转和结余875.63万元)。与2017年相比,收、支总计各减少3251.72万元,下降28.78%,主要原因是2018年相比2017年中央及省级拨付环保资金项目金额减少。

                    五、一般公共预算¤财政拨款收入支出决算情况说明

                    (一) 一般公共ㄨ预算财政拨款收入决算总体情况。

                    2018年度一般公共预算财政拨款收入3463.37万元,占本年收入的43.05%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增减少4639.5万元,下降57.26%。主要原因2018年相比2017年中央及省级拨付环保资金项目金额减少。

                    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

                    2018年度一般公共预算财政拨款支出7169.42万元,占本年支◣出的↑89.12%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1010.43万元,增长16.41%。主要原因是2017年末结转@ 的中央环保专项资金的支出。

                    (三)一般公共预算财政拨款支出决算↓结构情况。

                    2018年一般公共预算财政拨款支出7169.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20万元,占0.28%;社会保障和就业(类)支出27.68万元,占0.39%;节能∏环保支出7121.75万元,占99.33%。

                    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

                    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预□算为1727.77万元,支出决算ぷ为7169.42万元,完成□年初预算的414.95%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余中央专项资金的支出。其中:基本支出2189.96万元,占30.55%;项目支出4979.77万元,占69.45%。具体情况如下:

                    1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项),年初≡预算为0万元,支出决算▼为20万元。决算大于(小于)预算数的主要原因◆是招商引资牵头单位拨付招商专项资金的拨付与支『出。

                    2.社会保障★就业(类)行政事业单→位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预@算为1.45万元,支出决◎算为1.45万元,完成年初预算的100%,决算数等于◤预算数。

                    3.社会〓保障就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年㊣ 初预算为1.36万元,支出ζ决算为1.12万元,完成年初预算的82.96%,决算数小于预算数的主要原因是环境监察支队一名异地退休人员≡公用经费当年未及时★报销隔年支出。

                    4.社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关〗事业单位职业年金缴费支出(项),年初∞预算为0万元,支出决▆算为25.11元,决算数大⊙于预算数的主要原因是养老体系改革及社会保障职业年金的拨付与支出。

                    5.节ξ 能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预〓算为663.55万元,支出决算╱为1081.36万元,完成年初预算的297.44%,决算数大于预算数的主要原因是2018年起环境保护行政主管部门组织技术机构卐对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估要部门承担相应▲费用支出,社会保障基本支出调整以及环∞保督查、监测监察调研等相关支出增加。

                    6.节╲能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算』为390.36万元,支出决〓算为∏∮205.2万元,完成年初预算的52.57%,决算数小于预算数的主要原因是用于环保督查、环境ㄨ监察支出。

                    7.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为671.05万元,支出决算为913.06万元,完成年初预算的136.06%,决算数大于预算数的主要原因是国控考核断面水质自动站资金的拨付及使用以及环境监↓测监察执法工作任务的增♀加。

                    8.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元,支出决算为3883.8万元,决算数大于预算数的主要原♀因是上年结转结余省指标水污染防治资金资金的使用。

                    9.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)。年初预算为165.12万元,支出决算为241.12万元,完成年初预算的146.02%,决算数大于预算数←的主要原因是环境执◥法监察任务的增加。

                    10.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为217.41万元,决算数大于预算数的主要原因是污染源←普查资金的拨付与支出。

                    11.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为160万元,决算数大于预算数的主要原因▲是山水林田湖资金的拨付与支出。

                    13.节能环保支出(类)污染减排(款) 环境执法监察(项)。年初预算为0万元,支出决算为174.25万元,决算数々大于预算数的主要原因是环境执法监察资金的拨付与支出。

                    14.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.55万元,决算数大于预算〗数的主要原因是省专项污染减排资金的拨付与支出。

                    15.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为467.12万元,决算数大于预算数的主要原因是中央财政土壤污】染防治专项资金的支出。

                    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                    2018年度财政拨〒款基本支出2189.96万元,其中人员经费1548.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保〗险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利①支出、、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出→;公用经费504.45万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接︼待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设ㄨ备购置、其他对∮企业补助。

                    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

                    原宣城市环境保护局没有政府性↘基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

                    八、其他重要事项的情况说明

                    (一)机关运行经费支出情况。

                    2018年度,原♀宣城市环境保护局运行经费支出589.94万元,比2017年减少89.28万元,下降13.14%,主要原因是主要原因是对企事业单位补贴的减少,专用设备的购置相对于√2017年也有减少。

                    (二)政府采购支出情况。

                    2018年度,原宣◆城市环境保护局政府采购支出总额21.99万元,其中:政府采购货物支出 21.99 万元,没有授予〓中小企业合同。        

                    (三)国有♂资产占有使用情况。

                    截至2018年12月31日原宣城市环境保护局ω所属二级机构ㄨ共有车辆12辆,其中一般公务〗用车9辆,其他类3辆。单价50万元以上的通用设备5台(套),单价100万以上专用设备5台(套),无单位价值200万以上的↑大型设备。      

                    (四)关于2018年度∮预算绩效情况说明。

                    根▃据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评↘,共4个项目,涉及资金583万元,占项目预算总★额的99.48%。通过生态市宣传教育项目支出,开展各种形式宣传教育,我市环境保护美誉度不断提高,市民的生态环境保护意识明显提升,2018年获得2018年∏美丽山水城市称号的城市,是全省唯一一个获此称号的城市。宁国市、旌德县、泾县获得省级生态文明♂建设示范县命名。通过生态环境监测网络建◥设与运行支卐出项目支出,按照《宣城市生态环境监测网络建设实施方案》等要求,开展大气、水、土壤、噪声、辐射环境基本质〇量监测,客观反映宣城市环境质量基本状况,为环境管理和政府决策提供基本数据支撑。通过秸秆禁烧专项支出,按省委、省政府决策部署,我市积极行动扎实开展夏秋两季秸∞秆禁※烧工作,2018年1月至12月,生态环境部和省大气办均未通报我市火点。

                 

                第四部分 名词解释

                一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门〓取得的财政预算资金。

                二、事业收入:指事业单位→开展专业业务活动及辅助活动所取得ぷ的收入。

                三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照☆有关规定上缴的收入。

                五、经营收入:指事业单位在专业业务→活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得▃的收入。

                六、其他收入:指事业单位除财政▃补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收♀益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项▲、无法偿付的∩应付及预收款项等。

                七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不▲足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家▼规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基△金)弥补本年度收支缺口的资金。

                八、年初结转和Ψ结余:指单位以々前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                九、结余分配:指事业单位々按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基『金、事业基金。

                十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出◥。

                十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在↙基本支出之外所发生的支出。
                十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费←和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出●国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费【等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过▓路费、保险费、安全奖励费用等支出▽;公务接待费【反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接『待)支出。

                十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管@理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办¤公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常△维修费◇、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费◇、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费︻以及其他费用。

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